4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 26/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/003-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
4012/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
4641/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP DIA 18/04/2016, PARA PALESTRA SOBRE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
4011/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
4642/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP DIA 18/04/2016, PARA PALESTRA SOBRE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
2751/000-2016       
14.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.770,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
2752/000-2016       
14.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.770,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
42,20
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
3281/000-2016       
5.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,04m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m.
Vl.Total:
2.480,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
80,0000
31,00
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS
2.800,00
PÇ
50,0000
56,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
3282/000-2016       
5.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.584,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
80,0000
69,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/014-2016       
85,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,64
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
1557/001-2016       
15.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.050,00
Un.:
HR
Quantidade:
175,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
1557/002-2016       
14.190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.190,00
Un.:
HR
Quantidade:
165,0000
86,00
3317/2016
Outros/Não Aplicável
CAROLINA LOPES GIAMOGESHI
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
221.586.398-65
245
4321/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
394/003-2016       
462,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA NO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
462,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/008-2016       
10.909,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.909,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.909,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/003-2016       
1.475,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.475,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.475,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/003-2016       
22.258,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.258,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.258,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/003-2016       
3.156,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.156,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.156,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/004-2016       
14.536,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.536,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.536,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/003-2016       
1.033,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.033,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.033,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/003-2016       
16.153,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.153,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.153,36
4065/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
4643/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA VIRADA CULTURAL 
PAULISTA E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO - SAÍDA: 11/04/16 ÀS 
08h00 E RETORNO: 12/04/16 ÀS 22h00 - GABINETE
217,27
1,0000
217,27
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
824
1186/000-2016       
1.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA O POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - 
CULTURA
840,00
SV
2,0000
420,00
REGISTRO, 27 de Abril de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2016 ATÉ 26/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125